目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校），成立于1982年6月，為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要職責(zé)是承擔(dān)醫(yī)藥行業(yè)專科學(xué)歷教育，培養(yǎng)高級(jí)技術(shù)應(yīng)用人才，以及相關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)、技能等級(jí)認(rèn)定；開(kāi)展黨員、干部教育培訓(xùn)等。單位內(nèi)設(shè)18個(gè)職能部門(mén)，分別為黨政辦公室、組織人事部、教學(xué)管理部、藥學(xué)系、中藥系、教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心、招生辦公室、培訓(xùn)部、電教信息中心等部門(mén)。無(wú)下屬單位。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制81人，實(shí)有人數(shù)63人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)4148.35萬(wàn)元，比上年增加0.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.02%。
（一）收入決算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)3159.61萬(wàn)元，比上年減少444.04萬(wàn)元，下降12.32%。
1.財(cái)政撥款收入2907.67萬(wàn)元，占收入合計(jì)的92.03%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2907.67萬(wàn)元，占收入合計(jì)的92.03%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；
3.事業(yè)收入240.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的7.59%；
4.經(jīng)營(yíng)收入9.75萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.31%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；
6.其他收入2.19萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.07%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)3040.75萬(wàn)元，比上年減少148.46萬(wàn)元，下降4.66%，其中：基本支出2960.70萬(wàn)元，占支出合計(jì)的97.37%；項(xiàng)目支出79.95萬(wàn)元，占支出合計(jì)的2.63%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.10萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2943.85萬(wàn)元，比上年減少364.58萬(wàn)元，下降11.02%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2722.24萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出2722.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2023年度決算2722.24萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少660.84萬(wàn)元，下降19.53%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算2722.24萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少660.84萬(wàn)元，下降19.53%。主要原因：因人員減少及實(shí)際工作調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2642.30萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)5.89萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算6.00萬(wàn)元減少0.11萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。主要原因：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。2023年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。主要原因：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)5.89萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)6.00萬(wàn)元減少0.11萬(wàn)元。
其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。主要原因：本單位無(wú)此項(xiàng)支出，2023年度購(gòu)置（更新）0輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)5.89萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)6.00萬(wàn)元減少0.11萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油1.40萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修3.20萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.64萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.65萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車(chē)保有量3輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.96萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額144.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.65萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出143.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額142.06萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額126.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的88.04%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，共計(jì)0.00萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬(wàn)元。截至12月31日，北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校）共有車(chē)輛3臺(tái)，共計(jì)56.63萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0.00萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件，可點(diǎn)擊此處下載）
