目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中國北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司組建于1992年，2001年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)改制為國有獨(dú)資公司。根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校等五家事業(yè)單位隸屬關(guān)系及有關(guān)事宜的函》(京編辦事〔2020〕8號)，原北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校等四家事業(yè)單位調(diào)整為中國北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司所屬，分別為：
中國共產(chǎn)黨中國北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司委員會黨校，成立于1980年6月，為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，是集團(tuán)黨委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校。
北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)，成立于1982年6月，為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，以醫(yī)藥衛(wèi)生高等學(xué)歷教育為主要辦學(xué)方向，致力于培養(yǎng)懂管理、會經(jīng)營、技能強(qiáng)的應(yīng)用型人才。
中國北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司職工中等專業(yè)學(xué)校，成立于1984年6月，為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，面向醫(yī)藥行業(yè)提供學(xué)歷教育和職業(yè)技能培訓(xùn)，為促進(jìn)醫(yī)藥健康事業(yè)的發(fā)展著力培養(yǎng)實(shí)用技能型人才。
中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司教育培訓(xùn)中心，成立于1995年8月，為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，主要從事為醫(yī)藥行業(yè)職工教育培訓(xùn)服務(wù)。
單位內(nèi)設(shè)18個職能部門，分別為黨政辦公室、組織人事部、教學(xué)管理部、藥學(xué)系、中藥系、教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心、招生辦公室、電教信息中心等部門。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制124人，實(shí)有人數(shù)71人；其他人員8人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計4138.55萬元，比上年增加4138.55萬元，增長100%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計3457.85萬元，比上年增加3457.85萬元，增長100%，其中：財政撥款收入3189.35萬元，占收入合計的92.23%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入262.00萬元，占收入合計的7.58%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入6.50萬元，占收入合計的0.19%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計3747.94萬元，比上年增加3747.94萬元，增長100%，其中：基本支出3247.40萬元，占支出合計的86.64%；項目支出296.40萬元，占支出合計的7.91%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出204.14萬元，占支出合計的5.45%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計3287.36萬元，比上年增加3287.36萬元，增長100%。主要原因：本部門為新增預(yù)算部門。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2955.84萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出2955.84萬元，占本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2021年度決算2955.84萬元，比2021年年初預(yù)算減少176.81萬元，下降5.64%。其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算2955.84萬元，比2021年年初預(yù)算減少176.81萬元，下降5.64%。主要原因：依據(jù)所屬事業(yè)單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃減少項目支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費(fèi)。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2659.44萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬3個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)2.81萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算17.38萬元減少14.57萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。本年度無此項支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度無此項支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)2.81萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)17.38萬元減少14.57萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2021年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)2.81萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)17.38萬元減少14.57萬元，主要原因：落實(shí)過“緊日子”要求，減少公務(wù)用車，倡導(dǎo)公共交通出行。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.85萬元，公務(wù)用車保險1.40萬元，公務(wù)用車其他支出0.56萬元。2021年公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.40萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額467.99萬元，其中：政府采購貨物支出0.61萬元，政府采購工程支出252.81萬元，政府采購服務(wù)支出214.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額453.51萬元，占政府采購支出總額的96.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額254.15萬元，占政府采購支出總額的54.31%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛8臺，228.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
第四部分2021年度部門績效評價情況
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