目 錄
第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)，成立于1982年6月，為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要職責(zé)是培養(yǎng)高等技術(shù)人才，促進(jìn)科技文化發(fā)展服務(wù)；醫(yī)藥高等專科學(xué)歷教育相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕34號(hào)），中國共產(chǎn)黨中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校、北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)、中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司職工中等專業(yè)學(xué)校、中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司教育培訓(xùn)中心整合，組建北京醫(yī)藥職工大學(xué)（中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨校）。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位內(nèi)設(shè)18個(gè)職能部門，分別為黨政辦公室、組織人事部、教學(xué)管理部、藥學(xué)系、中藥系、教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心、招生辦公室、電教信息中心等部門。
（三）人員構(gòu)成情況
北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)整合組建機(jī)構(gòu)后事業(yè)編制86人，實(shí)有人數(shù)72人；聘用人員9人；離退休人員71人，其中：離休1人，退休70人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算3748.11萬元，比2021年1741.99萬元增加2006.12萬元，增加115.16%。其中：本年財(cái)政撥款收入3147.12萬元,比2021年1001.71萬元增加2145.41萬元，增長的主要原因?yàn)槁鋵?shí)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革工作要求，整合組建新機(jī)構(gòu)；本年其他資金收入306.91萬元,比2021年356.85萬元減少49.94萬元，減少的主要原因?yàn)閷W(xué)費(fèi)收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金294.08萬元,比2021年383.43萬元減少89.35萬元。
（二）支出情況說明
2022年支出預(yù)算3748.11萬元，比2021年1741.99萬元增加2006.12萬元，增加115.16%。
基本支出預(yù)算3420.61萬元，占總支出預(yù)算91.26%，比2021年1617.43萬元增加1803.18萬元，增長111.48%。增長的主要原因?yàn)槁鋵?shí)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革工作要求，整合組建新機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目支出預(yù)算327.50萬元，比2021年124.56萬元增加202.94萬元，增長162.93%，增長的主要原因?yàn)槁鋵?shí)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革工作要求，整合組建新機(jī)構(gòu)。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年單位預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算327.50萬元，主要方向?yàn)楦纳妻k學(xué)條件，主要包括以下幾個(gè)方面：在教學(xué)設(shè)施建設(shè)上，不斷改善辦學(xué)條件，加強(qiáng)教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心建設(shè)；在教育教學(xué)上，強(qiáng)化黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課，立足服務(wù)集團(tuán)做好黨員干部教育和技能人才培訓(xùn)，進(jìn)一步完善教學(xué)資源建設(shè)。單位預(yù)算項(xiàng)目主要為教育教學(xué)、設(shè)備購置、機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)1個(gè)事業(yè)單位。其他單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.00萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加5.06萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)10.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)0萬元持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)10.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油5.30萬元，公務(wù)用車維修1.70萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.70萬元，其他支出1.30萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)4.94萬元增加5.06萬元，主要原因：落實(shí)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革工作要求，整合組建新機(jī)構(gòu)，增加公務(wù)用車數(shù)量。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2022年北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)政府采購預(yù)算總額357.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算132.50萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算225.33萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算327.50萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)共有車輛8臺(tái)，共計(jì)228.79萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(tái)（套），共計(jì)377.45萬元；單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2022年單位預(yù)算報(bào)表
