目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
（一）本部門性質(zhì)、職責等情況
中國北京同仁堂（集團）有限責任公司組建于1992年，2001年經(jīng)北京市人民政府批準改制為國有獨資公司。所屬1個預(yù)算單位，為北京醫(yī)藥集團職工大學。主要職責是培養(yǎng)高等技術(shù)人才，促進科技文化發(fā)展服務(wù)；醫(yī)藥高等專科學歷教育相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬1個預(yù)算單位，為北京醫(yī)藥集團職工大學。
北京醫(yī)藥集團職工大學，成立于1982年6月，為財政補助事業(yè)單位，主要職責是培養(yǎng)高等技術(shù)人才，促進科技文化發(fā)展服務(wù)；醫(yī)藥高等?？茖W歷教育相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委〔2021〕34號），中國共產(chǎn)黨中國北京同仁堂（集團）有限責任公司委員會黨校、北京醫(yī)藥集團職工大學、中國北京同仁堂（集團）有限責任公司職工中等專業(yè)學校、中國北京同仁堂（集團）有限責任公司教育培訓(xùn)中心整合，組建北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校）。
單位內(nèi)設(shè)18個職能部門，分別為黨政辦公室、組織人事部、教學管理部、藥學系、中藥系、教學實驗中心、招生辦公室、電教信息中心等部門。
（三）人員構(gòu)成情況
中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位事業(yè)編制86人，實有人數(shù)72人；聘用人員9人；離退休人員71人，其中：離休1人，退休70人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算3748.11萬元，比2021年3879.90萬元減少131.79萬元，降低3.40%。其中：本年財政撥款收入3147.12萬元,比2021年3132.65萬元增加14.47萬元；本年其他資金收入306.91萬元,比2021年358.81萬元減少51.90萬元，減少的主要原因為學費收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金294.08萬元,比2021年388.43萬元減少94.35萬元。
（二）支出情況說明
2022年支出預(yù)算3748.11萬元，比2021年3879.90萬元減少131.79萬元，降低3.40%。
基本支出預(yù)算3420.61萬元，占總支出預(yù)算91.26%，比2021年3438.43萬元減少17.82萬元，降低0.52%。項目支出預(yù)算327.50萬元，比2021年441.47萬元減少113.97萬元，降低25.82%，減少的主要原因為根據(jù)所屬事業(yè)單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃減少基礎(chǔ)設(shè)施改造類項目。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年部門預(yù)算項目支出預(yù)算327.50萬元，主要方向為改善辦學條件，主要包括以下幾個方面：在教學設(shè)施建設(shè)上，不斷改善辦學條件，加強教學實驗中心建設(shè)；在教育教學上，強化黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課，立足服務(wù)集團做好黨員干部教育和技能人才培訓(xùn)，進一步完善教學資源建設(shè)。部門預(yù)算項目主要為教育教學、設(shè)備購置、機動經(jīng)費等項目經(jīng)費。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
中國北京同仁堂（集團）有限責任公司因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京醫(yī)藥集團職工大學1個所屬事業(yè)單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算10.00萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少7.38萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)10.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)0萬元持平；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)10.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油5.30萬元，公務(wù)用車維修1.70萬元，公務(wù)用車保險1.70萬元，其他支出1.30萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年比2021年預(yù)算數(shù)17.38萬元減少7.38萬元，主要原因：落實事業(yè)單位機構(gòu)改革工作要求，減少公務(wù)用車數(shù)量。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2022年中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位政府采購預(yù)算總額357.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算132.50萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算225.33萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標情況說明
2022年，中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位填報績效目標的預(yù)算項目5個，占本部門本年預(yù)算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算327.50萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位共有車輛8臺，共計228.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備5臺（套），共計377.45萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表
